校属各单位：

为进一步加强国有资产和政府采购管理，强化单位管理主体责任、规范单位管理行为，建立完善常态化国有资产和政府采购监督治理工作机制，根据《河南省教育厅办公室关于开展资产和政府采购领域专项治理的通知》（教办财〔2022〕342号）文件要求，决定开展国有资产和政府采购领域问题自查工作，现将有关事项通知如下。

一、自查目的

坚持“依法依规，标本兼治、纠改并举”的原则，了解各单位在国有资产和政府采购管理方面存在的问题，及时防范和化解国有资产和政府采购工作中存在的风险，确保国有资产管理及政府采购工作更加规范、廉洁、高效。

二、自查范围

365体育1月1日至2022年9月30日国有资产管理和政府采购工作情况。

三、自查内容

（一）主体责任落实情况

1.涉及国有资产大额采购、资产处置、出资出借、对外投资重大事项履行“三重一大”集体决策、科学论证情况。

2.建立国有资产监督管理责任制情况

3.依法组织实施国有资产活动情况。

（二）内控制度建立和执行情况

1.国有资产配置、使用、处置等各个环节内控制度建立情况。

2.政府采购项目立项、采购管理、验收管理、合同管理等制度建立情况。

3.国有资产管理和政府采购工作有关的内控制度执行情况。

（三）主要自查问题

1.采购项目立项是否存在化整为零、规避采购，随意改变采购方式问题。

2.是否在立项前开展采购需求调查、编制工作。

3.采购预算编制、执行是否合规，是否应编尽编。

4.招标文件编制是否落实政府采购支持创新、节能环保、中小企业、乡村振兴等政策。

5.合同签订及支付是否及时合规。

6.招标文件参数制定是否存在违反公平竞争和统一市场的做法，是否对供应商存在歧视性、倾向性。

7.新增国有资产是否编制资产配置预算，是否存在超标准配置等问题。

8.资产出租出借是否按照365体育国有资产管理要求进行，是否合规、是否审批，是否存在随意定价或低价出租、承租方转租获利、擅自改变经营范围等问题。

9.对外投资管理是否合规，是否存在对外投资未按规定履行审批程序、未经批准利用财政资金对外投资、未履行投资管理责任造成资产流失等问题。

10.资产处置程序是否按照365体育国有资产管理要求开展，是否存在超过规定权限处置国有资产、采用弄虚作假等方式低价处置国有资产、未经批准非公开处置资产、资产处置收入未按规定上缴等行为。

11.国有资产是否帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，新增资产是否及时登记入账。

12.已使用在建工程是否及时转为固定资产等。

13.重大资产是否闲置，仪器设备是否实现共享。

四、自查方式

各单位对照自查内容，组织本部门对365体育1月1日至2022年9月30日国有资产和政府采购管理情况开展全面排查,要全面深入、不缺不漏，确保将问题查准、查深、查透、查实。

对自查出的问题，建立台账，分类处理，能立行立改的立即整改，不能立即整改的要说明原因，制定整改计划，明确完成时间和责任人。同时，结合问题导向和目标导向，进一步规范国有资产管理和政府采购执行。

此次专项治理工作执行零报告制度，各单位于2022年11月16日前根据自查情况填写《资产和政府采购管理领域问题自查清单及整改台账》并撰写自查整改报告、及相关支撑材料报送至致远楼309室，电子版发送至邮箱gzczbb@haust.edu.cn.

365体育将组织相关职能部门及专家对各单位自查材料进行检查，省教育厅专项治理检查组将对365体育资产和政府采购管理领域专项治理工作的开展进行检查。

联系人：刘老师65627735

                                                          财务与资产管理部

                                                           2022年11月9日